PUBLIKASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BOGOR MEMBANGUN KABUPATEN BOGOR

Kepala Dinas  PUPR Kabupaten Bogor, Ir. Yani Hassan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2019
Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor Tahun 2019 sebesar Rp. 2.855.614.000 merupakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terdiri dari :
A. Retribusi Umum
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus Rp. 741.150.000
– Perumahan Rp. 253.800.000
– Perusahaan Rp.127.200.000
– Rumah Tangga Rp.151.200.000
– Industri Rp. 133.350.000
– Pertokoan Rp. 31.350.000
– Sekolah Rp. 6.600.000
– Pasar Rp. 37.650.000
B. Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi Laboratorium Rp. 250.152.000
2. Retribusi Alat-alat Berat (Workshop) Rp. 128.332.000
2.1 Sewa Alat Berat
Rp. 45.578.000
2.2 Sewa Mesin Gilas
Rp. 53.274.000
2.3 Sewa Dump Truck
Rp. 29.480.000
3. Retribusi Tanah Ruang Milik Jalan (RUMIJA) Rp. 1.735.980.000
TOTAL Rp. 2.855.614.000
Sumber Usulan Kegiatan 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor
Teknokratik : 785 kegiatan
Musrenbang : 84 kegiatan
Pokir (Pokok Pikiran) : 3 kegiatan
Teknokratik/Musrenbang : 8 kegiatan
Teknokratik/Musrenbang/Pokir : 3 kegiatan
Teknokratik/ Pokir : 2 kegiatan
Pokir/ Musrenbang : 1 kegiatan
Total Kegiatan : 886 kegiatan
Jumlah Anggaran Berdasarkan Sumber Usulan
Teknokratik : Rp. 465.742.143.000
Musrenbang : Rp. 183.301.300.000
Musrenbang/Pokir : Rp. 4.300.000.000
Teknokratik/Musrenbang : Rp. 10.674.244.000
Teknokratik/Musrenbang/Pokir : Rp. 10.180.000.000
Teknokratik/Pokir : Rp. 5.090.000.000
Pokir : Rp. 8.400.000.000
Total Anggaran : Rp. 687.687.687.000
Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 746.071.905.000 terdiri dari:
Program dan Anggaran
A. Belanja Langsung Rp. 687.687.687.000
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 6.980.948.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 4.780.525.000
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 537.995.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 1.252.022.000
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 305.720.454.000
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rp. 9.075.810.000
7. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Rp. 9.600.000.000
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 159.977.271.000
9. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong Rp. 1.690.300.000
10. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp. 1.439.674.000
11. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Rp. 1.346.000.000
12. Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan
Rp. 279.770.000
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp. 3.242.041.000
14. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Rp. 69.767.323.000
15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Rp. 32.635.150.000
16. Program Pengendalian Banjir Rp. 36.000.000.000
17. Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Rp. 40.357.478.000
18. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.200.000.000
19. Program Pemanfaatan Ruang Rp. 1.244.160.000
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 560.766.000
B. Belanja Tidak Langsung Rp. 58.384.218.000
TOTAL Rp. 746.071.905.000
Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 616.002.785.653 dengan capaian kinerja sebesar 71,54%.
Program dan Realisasi
A. Belanja Langsung Rp. 558.608.887.939
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 4.891.426.388
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 3.698.893.144
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 269.545.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 1.064.885.200
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp. 290.247.217.051
6. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Rp. 163.178.200
7. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong Rp. 3.653.512.200
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rp. 74.703.224.063
9. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Rp. 795.103.900
10. Program Pengembangan Sistem Informasi Data Base Jalan dan Jembatan Rp. 99.822.800
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Rp. 7.652.477.364
12. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan Jaringan Pengairan lainnya Rp. 75.653.386.919
13. Program Pengendalian Banjir Rp. 15.792.483.955
14. Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Rp. 21.382.632.473
15. Program Pembangunan Infrastruktur Air Minum Rp. 33.699.746.500
16. Program Pembangunan Drainase Lingkungan Rp. 10.820.415.600
17. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan dan Air Limbah Rp. 11.324.076.482
18. Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 1.683.877.350
19. Program Pemanfaatan Ruang Rp. 455.045.250
20. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Rp. 557.938.100
B. Belanja Tidak Langsung Rp. 57.393.897.714
TOTAL Rp. 616.002.785.653

Capaian Kinerja Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Posting Komentar

0 Komentar